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按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作，其主要职责是：
(1)依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;
(2)中级以上法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件;
(3)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;
(4)上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件;
(5)依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;
(6)监督、指导下级人民法院的审判工作;
(7)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作;
(8)指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作;
(9)指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作;
(10)负责辖区内法院的纪检监察工作;

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘谷县人民法院内设机构13个，包括：办公室（包括司法警察大队、信访室、监察室）、政治科、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、交通法庭、姚庄人民法庭、盘安人民法庭、安远人民法庭、六峰人民法庭、审管办。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算2336.50万元，其中：当年财政拨款收入2103.06万元，比2019年预算增加40.68万元，增长2.0%，增长的主要原因是本单位计划聘用临聘人员若干名及新录用公务员4人。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2103.06万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2020年支出预算2336.50万元，其中：当年财政拨款预算2103.06万元，比2019年预算增加40.68万元，增长2.0%，增长的主要原因是本单位新录用公务员4人及计划聘用临聘人员若干名。当年财政拨款主要是：

1.公共安全支出1858.58万元。

2.社会保障和就业支出99.93万元。

3.卫生健康支出71.56万元。

4.住房保障支出72.99万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出2103.06万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出1639.06万元，比2019年预算增加9.68万元，增长0.6%，增长的主要原因是本单位新录用公务员4人及计划聘用临聘人员若干名。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算464.00万元，比2019年预算增加31.00万元，增长7.2%，增长的主要原因是本单位警用车辆已到强制报废期，需采购新的警用车辆3台。

保障运转经费1个，主要是业务费；

其他项目2个，主要是法庭运维费；中央政法转移支付资金；

（三）部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2019年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年持平。

2.公务接待费4.51万元，比2019年预算减少0.16万元，下降3.4%，下降的主要原因是本单位按照中央八项规定的要求，严格控制公务接待费的支出，减少接待人数，降低接待标准，保证完成公务接待费逐年下降的工作任务。

3.公务用车购置及运行维护费62.00万元（其中：公务用车购置36.00万元，公务用车运行维护费26.00万元），比2019年预算减少49.00万元，下降44.1%，下降的主要原因是本单位公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费4.29万元，比2019年预算减少6.15万元，下降58.9%，下降的主要原因是本单位按照中央八项规定的要求，严格控制培训费的支出，减少不必要的培训，降低外出培训的交通费支出及生活补助支出。

5.会议费0.00万元，比2019年预算减少0.40万元，下降100.0%，下降的主要原因是本单位按照中央八项规定的要求，严格控制会议费的支出，减少召开不必要的会议，降低组织会议的支出。

6.机关运行经费260.78万元，比2019年预算增加12.17万元，增长4.9%，增长的主要原因是由于本单位机关大楼及四个基层法庭建设年限过长，外墙及内部基础设施需要维护，增加了维护费的预算支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额504.00万元，其中：政府采购货物预算434.00万元，政府采购工程预算70.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2730.75万元。其中：办公用房7444平方米，价值1574.56万元。部门及所属预算单位共有公务用车13辆，价值271.30万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2020年拟采购固定资产约504.00万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2020年本单位由政治科负责绩效评估及评定工作，专人负责，分管领导审批，力保较好的完成2020年部门绩效评价开展工作。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出464万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出464万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

公共安全：是指省高级人民法院和直属各级法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。

社会保障和就业：指省高级人民法院和直属各级法院用于离退休人员的支出。

医疗卫生：指省高级人民法院和直属各级法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。

住房保障支出：指省高级人民法院和直属各级法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出：是指省高级人民法院和直属各级法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：是指省高级人民法院和直属各级法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。

三公经费：是指省高级人民法院和直属各级法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。

甘谷县人民法院

2020年2月6日

附表1：

目录

表名	备注
（1）部门收支总体情况表
（2）部门收入总体情况表	财务预算口径
（3）部门支出总体情况表	功能分类全口径
（4）财政拨款收支总体情况表
（5）财政拨款支出表	财政拨款按单位
（6）一般公共预算支出情况表	功能分类
（7）一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
（8）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
（9）一般公共预算机关运行经费
（10）政府性基金预算支出情况表
（11）部门管理转移支付表

部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,103.06	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出
四、教育专户核算		四、公共安全支出	2,061.54
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	100.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	101.84
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	72.99
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出

本年收入合计	2,103.06	本年支出合计	2,336.50


十、上年结转	233.44	二十九、结转下年
十一、上年结余


收入总计	2,336.50	支出总计	2,336.50

部门收入总体情况表

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,103.06
经费拨款	2,103.06
本年收入合计	2,103.06
十、上年结转	233.44
财政性资金结转	233.44
一般公共预算收入结转	233.44
收入合计	2,336.50

部门支出总体情况表
				单位：万元
功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
合计	2,336.50	1,639.06	464.00	233.44
公共安全支出	2,061.54	1,394.58	464.00	202.96
公共安全支出	2,061.54	1,394.58	464.00	202.96
公共安全支出	2,061.54	1,394.58	464.00	202.96
社会保障和就业支出	100.13	99.93		0.20
行政事业单位养老支出	98.64	98.64
机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.64	98.64
其他社会保障和就业支出	1.49	1.29		0.20
其他社会保障和就业支出	1.49	1.29		0.20
卫生健康支出	101.84	71.56		30.28
行政事业单位医疗	101.84	71.56		30.28
行政单位医疗	46.21	40.80		5.41
公务员医疗补助	55.63	30.76		24.87
住房保障支出	72.99	72.99
住房改革支出	72.99	72.99
住房公积金	72.99	72.99

财政拨款收支总体情况表

收入		支出
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2,103.06	一、本年支出	2,103.06
（一）一般公共预算财政拨款	2,103.06	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	1,858.58
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	99.93
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出	71.56
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	72.99
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
收入总计	2,103.06	支出总计	2,103.06

财政拨款支出表
										单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
单位名称	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	2,103.06	2,103.06	1,639.06	464.00
法院	2,103.06	2,103.06	1,639.06	464.00
甘谷县人民法院	2,103.06	2,103.06	1,639.06	464.00

一般公共预算支出情况表
				单位：万元
功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,103.06	1,639.06	464.00
204	公共安全支出	1,858.58	1,394.58	464.00
204	公共安全支出	1,858.58	1,394.58	464.00
204	公共安全支出	1,858.58	1,394.58	464.00
208	社会保障和就业支出	99.93	99.93
20805	行政事业单位养老支出	98.64	98.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.64	98.64
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29
2089901	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29
210	卫生健康支出	71.56	71.56
21011	行政事业单位医疗	71.56	71.56
2101101	行政单位医疗	40.80	40.80
2101103	公务员医疗补助	30.76	30.76
221	住房保障支出	72.99	72.99
22102	住房改革支出	72.99	72.99
2210201	住房公积金	72.99	72.99

一般公共预算基本支出情况表
				单位：万元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,639.06	1,380.86	258.20
301	工资福利支出	1,377.06	1,377.06
30101	基本工资	571.97	571.97
30102	津贴补贴	358.31	358.31
30103	奖金	13.80	13.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.64	98.64
30110	职工基本医疗保险缴费	38.61	38.61
30111	公务员医疗补助缴费	30.76	30.76
30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48
30113	住房公积金	72.99	72.99
30199	其他工资福利支出	188.50	188.50
302	商品和服务支出	258.20		258.20
30201	办公费	20.84		20.84
30205	水费	1.11		1.11
30206	电费	15.63		15.63
30207	邮电费	16.17		16.17
30208	取暖费	18.69		18.69
30211	差旅费	41.42		41.42
30213	维修（护）费	14.25		14.25
30216	培训费	4.29		4.29
30217	公务接待费	4.51		4.51
30228	工会经费	6.94		6.94
30229	福利费	11.52		11.52
30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
30239	其他交通费用	76.68		76.68
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	3.80	3.80
30305	生活补助	2.09	2.09
30309	奖励金	1.71	1.71
备注：“30302退休费”中不含退休人员退休金

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
							单位：万元
单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	66.51		4.51	36.00	26.00		4.29
法院	66.51		4.51	36.00	26.00		4.29
甘谷县人民法院	66.51		4.51	36.00	26.00		4.29

一般公共预算机关运行经费
				单位：万元
序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	260.78	165.78	95.00
2	基本工资
3	津贴补贴
4	奖金
5	机关事业单位基本养老保险缴费
6	职工基本医疗保险缴费
7	公务员医疗补助缴费
8	其他社会保障缴费
9	住房公积金
10	其他工资福利支出
11	办公费	22.84	20.84	2.00
12	水费	2.11	1.11	1.00
13	电费	19.63	15.63	4.00
14	邮电费	16.17	16.17
15	取暖费	58.69	18.69	40.00
16	物业管理费	5.00		5.00
17	差旅费	41.42	41.42
18	维修（护）费	57.25	14.25	43.00
19	培训费
20	公务接待费
21	工会经费
22	福利费	11.52	11.52
23	公务用车运行维护费	26.00	26.00
24	其他交通费用
25	其他商品和服务支出	0.15	0.15
26	生活补助
27	奖励金
28	信息网络及软件购置更新
29	公务用车购置

政府性基金预算支出情况表
	单位：万元
项目	预算数
项目	预算数

部门管理转移支付表
				单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	4	4	4

附表2：

省级部门预算项目支出绩效目标表（2020年度）
申报单位名称	甘谷县人民法院
一级项目名称	资产运行维护费	二级项目名称	法庭运维费（本级）
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	其他项目
项目资金（万元）	36	其中：中央补助安排	0
项目资金（万元）	36	省级财政安排	36
年度绩效目标	保障基层法院派出法庭依法审判各类刑事、民事案件
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	结案数	>=800
	时效指标	案件审判完成及时性	及时
	成本指标	成本控制情况	定额标准内
效果指标	社会效益	违法违纪情况	=0
效果指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=80%
影响力指标	长效管理	中期规划建设完备程度	>=100%
	人力资源	人员培训机制完备性	>=100%
	配套设施	基础配套设施配备率	>=100%
	信息共享	信息化管理覆盖率	>=80%

附表3：

省级部门预算项目支出绩效目标表（2020年度）
申报单位名称	甘谷县人民法院
一级项目名称	业务活动费	二级项目名称	业务费（本级）
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	专项工作经费
项目资金（万元）	140	其中：中央补助安排	0
项目资金（万元）	140	省级财政安排	140
年度绩效目标	一是抓好审判和执行工作，服务全县发展大局；二是坚定司法为民，努力保障人民群众的合法权益；三是加强队伍建设，提高司法服务水平。
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	案件数	>=2000
产出指标	成本指标	固定资产采购成本控制情况	固定标准内
效果指标	社会效益	违法违纪情况	=0
效果指标	服务对象满意度	当事人满意度	>=80
影响力指标	长效管理	中期规划建设完备程度	=100
	长效管理	跨部门协同度	高
	人力资源	人员培训机制完备性	=100
	配套设施	档案管理完备性	=100

附表4：

省级部门预算项目支出绩效目标表（2020年度）
申报单位名称	甘谷县人民法院
一级项目名称	基层公检法司转移支付	二级项目名称	中央政法转移支付资金（本级）
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	其他项目
项目资金（万元）	288	其中：中央补助安排	288
项目资金（万元）	288	省级财政安排	0
年度绩效目标	保障中央政法转移支付资金专款专用，及时地形成合理支出，保障法院依法审判民事、刑事、行政等各类案件
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	依法审理案件数量	受理2000件
	质量指标	历史档案保管修复利用比率	>=80%
	时效指标	提高案件调档速率	>=90%
	成本指标	成本控制情况	定额标准内
效果指标	服务对象满意度	案件当事人满意度	=95%
影响力指标	长效管理	中期规划建设完备程度	完备
	人力资源	人员培训机制完备性	完备
	信息共享	信息化管理覆盖率	>=100%

甘谷县人民法院2020年部门预算公开说明