甘谷县人民法院2021年度部门预算 公开情况说明

根据《预算法》、《地方预决公开操作规定》、省财政厅《关于编制省级部门2021-2023年支出规划和2021年部门预算的通知》(甘财预〔202054号)精神,我院按照保障审判办案、推进司法体制改革、促进司法审判事业协调发展、维护社会公平正义的原则,现将甘谷县人民法院2021年度部门预算相关情况公开如下:

一、部门职责    

人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作,其主要职责是:
    1、依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;
    2、中级以上法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件,依法审理减刑、假释案件;
    3、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;
    4、上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件;
    5、依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;
    6、监督、指导下级人民法院的审判工作;
    7、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方立法和综合治理工作;
    8、指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作;
     9、指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作,并负责有关经费和物质装备的管理工作;
    10、负责辖区内法院的纪检监察工作;

二、机构设置

甘谷县人民法院内设机构13个,包括:办公室(包括司法警察大队、信访室、监察室)、政治科、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、交通法庭、姚庄人民法庭、盘安人民法庭、安远人民法庭、六峰人民法庭、审管办。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括省法院机关预算和直属单位预算的汇总情况。

(一)收入预算

2021年预算收入2195.63万元,比2020年预算减少140.87万元,下降6.03%,下降的主要原因:2021年度按照中央和省关于过“紧日子”的要求项目至少压减20%。包括:一般公共预算收入2195.63万元。

(二)支出预算

2021年支出预算2195.63万元,比2020年预算减少140.87万元,下降6.03%,下降的主要原因:2021年度按照中央和省上关于过“紧日子”的要求项目至少压减20%。包括:

1、公共安全支出1937.66万元。

3、社会保障和就业支出105.51万元。

4、卫生健康支出75.43万元。

 5、住房保障支出77.03万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出2195.63万元,具体情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出1798.63万元,比2020年预算增加159.57万元,增长9.74%,增长的主要原因是:人员经费中“其他工资福利支出”及“对个人补助奖励金”有所增长。

(二)项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算397万元,比2020年预算减少67万元,下降14.44%,下降的主要原因:按照中央和省上关于过“紧日子”的要求项目至少压减5%

1、保障运转经费1个,主要是:业务费。

2、其他项目2个,主要是:法庭运维费、中央政法转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用0万元。

(二)公务接待费4.37万元,比2020年预算减少0.14万元,下降3.1%,下降的主要原因是:我单位严格按照过“紧日子”要求,压减控制公务接待人数及接待标准。我单位预计国内公务接待20次,人数300人。

(三)公务用车购置及运行维护费25.22万元(其中:公务用车运行维护费25.22万元),比2020年预算减少36.78万元,减少59.32%,减少的主要原因是:我单位2021年不采购新的执法执勤车辆,对达到报废条件年限的执法执勤车辆进行报废,且严格按规定控制公务用车管理使用压缩了相关支出。

(四)培训费2.45万元,比上年度减少1.84万元,减少42.89%,减少的主要原因是:我单位严格按照过“紧日子”要求,压减培训。

(五)会议费0万元,比上年度减少0万元,减少的主要原因是:我单位严格按照过“紧日子”要求,减少会议召开次数及参加人数。

(六)机关运行经费217.95万元,比上年度减少42.83万元,减少16.42%,减少的主要原因是:严格按照过“紧日子”要求,压减相对应的支出

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况      

2021年预算,无政府性基金预算支出,部门预算公开表10为空表。

(二)非税收入情况

2021年甘谷县人民法院共有1个单位涉及非税收入,2021年计划征收500万元。

(三)政府采购情况

2021年政府采购预算总额369.99万元,其中:政府采购货物预算118.49万元,政府采购工程预算216.3万元,政府采购服务预算35.2万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2200.60万元。其中:办公用房7444平方米,价值1574.56万元。部门及所属预算单位共有公务用车12辆,价值271.30万元。单价20万元以上的设备0台(套)。

(五)重点项目情况

2021年甘谷县人民法院计划选取中央政法转移支付资金”项目为重点项目公开项目信息。本年度计划将397万元项目资金根据货物类项目及工程类项目采购开展进度,合理安排采购及工程建设时间,保证年底前项目资金使用率到达100%

七、预算绩效评价进展情况  

(一) 2020年预算绩效管理工作情况

2020年我单位计划对“中央政法转移支付资金”项目等三个项目进行绩效目标自评,并对项目绩效进行监控和绩效评价,主要对符合项目规定的案件进行情况摸底;对符合规定,并需要经费支持的项目资金额进行评估;按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是保障好案件的审判执行工作顺利开展,让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个,省法院重点对中央政法转移支付资金、办案业务费、法庭运维费开展绩效评价,涉及财政支出397万元。其中:一般公共预算项目3个,涉及财政支397万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理

八、名词解释

公共安全:是指省高级人民法院和直属各级法院为保障机构正常运行,保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。

社会保障和就业:指省高级人民法院和直属各级法院用于离退休人员的支出。

医疗卫生:指省高级人民法院和直属各级法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。

住房保障支出:指省高级人民法院和直属各级法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出:是指省高级人民法院和直属各级法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:是指省高级人民法院和直属各级法院为完成特定的工作任务,在基本支出外发生的支出。

三公经费:是指省高级人民法院和直属各级法院用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。

特此说明。

 

附件 

1、甘谷县人民法院2021年部门预算公开表

2、甘谷县人民法院2021年部门绩效目标表


 

甘谷县人民法院

2021225